Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3806)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FAD/0036/021	EPIC Partner s.r.o.	ŽoP pre Enviromentálny fond	780.00	02.12.2021	Faktúra
2	FAD/0108/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP MOPS	150.00	02.12.2021	Faktúra
3	FAD/0304/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP - MOPS	150.00	02.12.2021	Faktúra
4	FAD/0306/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP - MOPS	480.00	02.12.2021	Faktúra
5	FAD/0314/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP - MOPS	300.00	02.12.2021	Faktúra
6	FAD/0317/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP - MOPS	300.00	02.12.2021	Faktúra
7	FAD/0318/021	Fibos, s. r. o.	ŽoP - MOPS	300.00	02.12.2021	Faktúra
8	FAD/0305/22	INSUCCOR	Žiadosť o NFP - pitná voda	6000.00	03.12.2022	Faktúra
9		EXEN,s.r.o.	Zvýšenie kapacity základnej šk	225374.21	12.12.2017	Zmluva
10		Expresstav spol. s r. o.	zvýšenie energetickej účinnost	214898.28	13.12.2021	Zmluva
11	FAD/0050/021	Spiš-View-Trading	ZVLHčOVAč VZDUCHU	86.50	02.12.2021	Faktúra
12	FAD/0074/22	Alphabet partner	Zverejnenie zmlúv	50.00	03.12.2022	Faktúra
13	FAD/2013/077	Henrieta Dobošová	ZŠ: stravné	1293.91	28.07.2013	Faktúra
14	FAD/2013/108	Henrieta Dobošová	ZŠ: strava	1424.05	28.07.2013	Faktúra
15	FAD/2012/066	ŠEVT a.s.	ZŠ-tlačivá:vysvedčenie	21.70	21.08.2012	Faktúra
16	FAD/2013/145	Attila Varga-PC servis	ZŠ-notebooky	2240.00	28.07.2013	Faktúra
17	FAD/2014/140	Patrol a Guard s.r.o.	ZŠ výmena akumlátora	19.72	08.12.2014	Faktúra
18	FAD/2014/140	Patrol a Guard s.r.o.	ZŠ výmena akumlátora	19.72	14.04.2015	Faktúra
19	FAD/2013/144	Kiss Ján- Elektro	ZŠ údržba a oprava elektroinšt	1708.67	28.07.2013	Faktúra
20	FAD/2014/093	ŠEVT a.s.	ZŠ tlačivá	5.00	14.04.2015	Faktúra

Strana 1/191