Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3806)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FAD/0198/23	Gemernet s.r.o.	Internet, kamerový system	128.97	28.01.2024	Faktúra
2	FAD/0199/23	Stredoslovenská vod.spoločnosť	Pitná voda - povodeň	120.34	28.01.2024	Faktúra
3	FAD/0200/23	Stredoslovenská vod.spoločnosť	Pitná voda - povodeň	282.13	28.01.2024	Faktúra
4	FAD/0201/23	Brantner s.r.o.	TKO	2990.43	28.01.2024	Faktúra
5	FAD/0202/23	Štefan Miko	Materiál ZŠ	451.51	28.01.2024	Faktúra
6	FAD/0203/23	Agócs s.r.o.	Tonery	367.80	28.01.2024	Faktúra
7	FAD/0204/23	Jolly Tom Tomáš Tóth	Reprezentačné výdavky	246.40	28.01.2024	Faktúra
8	FAD/0205/23	TMN, s.r.o.	Škola v prírode - detský tábor	4500.00	28.01.2024	Faktúra
9	FAD/0206/23	S.O.S. Servis	Pracovné náradie ÚP	470.00	28.01.2024	Faktúra
10	FAD/0207/23	S.O.S. Servis	Materiál ÚP	560.20	28.01.2024	Faktúra
11	FAD/0208/23	DEJEUNER s.r.o	Stravné lístky	2000.50	28.01.2024	Faktúra
12	FAD/0209/23	UNIQA poisťovňa,a.s	Poistenie majetku	331.65	28.01.2024	Faktúra
13	FAD/0210/23	NGALs.r.o.	Servis auta	896.40	28.01.2024	Faktúra
14	FAD/0211/23	Štefan Miko	Piesok a doprava - povodeň	466.00	28.01.2024	Faktúra
15	FAD/0212/23	Fibos, s. r. o.	Spracovanie žiadosti o NFP - M	480.00	28.01.2024	Faktúra
16	FAD/0213/23	SOZA	Prevádzka rozhlasu	36.24	28.01.2024	Faktúra
17	FAD/0214/23	Stredoslovenská energetika	Elektrina VO	107.41	28.01.2024	Faktúra
18	FAD/0215/23	Stredoslovenská energetika	Elektrina OÚ	225.65	28.01.2024	Faktúra
19	FAD/0216/23	Stredoslovenská energetika	Elektrina ZŠ	447.21	28.01.2024	Faktúra
20	FAD/0217/23	Stredoslovenská energetika	Elektrina MŠ	184.55	28.01.2024	Faktúra

Strana 1/191

Radnovce

Všetky dokumenty