Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3806)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
21	FAD/2012/022	Brantner s.r.o.	vývoz TKO 01/2012	683.68	21.08.2012	Faktúra
22	FAD/2012/023	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ - dieťa a jeho svet ZD	69.05	21.08.2012	Faktúra
23	FAD/2012/024	WebHouse, s.r.o.	ročný poplatok za web www.radn	28.66	21.08.2012	Faktúra
24	FAD/2012/025	Centrálny depozitár cenný	vedenie účtu	63.71	21.08.2012	Faktúra
25	FAD/2012/026	Slovak Telecom	telefon MŠ, ZŠ, Ocú	78.91	21.08.2012	Faktúra
26	FAD/2012/027	RAABE Slovensko, s.r.o.	MŠ-pedagogická diagnostika v p	69.05	21.08.2012	Faktúra
27	FAD/2012/028	Balex, s.r.o.	MŠ - školské potreby	166.00	21.08.2012	Faktúra
28	FAD/2012/029	Patrol a Guard s.r.o.	monitorovanie objektov cez SRP	47.80	21.08.2012	Faktúra
29	FAD/2012/030	Štefan Miko	hnedé uhlie do MŠ	745.00	21.08.2012	Faktúra
30	FAD/2012/031	T-Mobile	mobilný telefon	66.43	21.08.2012	Faktúra
31	FAD/2012/032	Agócs s.r.o.	sowftverové servisné práce	27.60	21.08.2012	Faktúra
32	FAD/2012/033	Aktiva - Vladimír Jankovi	toner do tlačiarne	124.00	21.08.2012	Faktúra
33	FAD/2012/034	Henrieta Dobošová	stravné ZŠ	1323.35	21.08.2012	Faktúra
34	FAD/2012/035	Henrieta Dobošová	MŠ strava	296.57	21.08.2012	Faktúra
35	FAD/2012/036	T-Mobile	mobil	63.94	21.08.2012	Faktúra
36	FAD/2012/037	Brantner s.r.o.	vývoz TKO 2/2012	796.61	21.08.2012	Faktúra
37	FAD/2012/038	Rozbora Jaroslav ml.- Vod	servisné práce - soc.byty	400.00	21.08.2012	Faktúra
38	FAD/2012/039	Vytnes Ing. Básti Oto	ZŠ školské potreby	1892.40	21.08.2012	Faktúra
39	FAD/2012/040	Henrieta Dobošová	detské prídavky	110.05	21.08.2012	Faktúra
40	FAD/2012/041	Slovak Telecom	telefon-mobil	110.54	21.08.2012	Faktúra

Strana 2/191

Radnovce

Všetky dokumenty