Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:04.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3806)

P.č. Číslo Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
61 FAD/0258/23 GS Eurotherm Mont s.r.o. Rekonštrukcia KD 3860.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
62 FAD/0259/23 GS Eurotherm Mont s.r.o. Rekonštrukcia KD 4500.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
63 FAD/0260/23 VYS s.r.o. Desinfekcia v soc. bytoch 1512.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
64 FAD/0261/23 VYS s.r.o. Desinfekcia v ZŠ 4800.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
65 FAD/0262/23 VYS s.r.o. Desinfekcia v MŠ 1680.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
66 FAD/0263/23 VYS s.r.o. Desinfekcia na OÚ 1680.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
67 FAD/0264/23 Mikuláš Sojka ml. Stoly 600.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
68 FAD/0265/23 Gábri Dóra Adminitratívne práce 800.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
69 FAD/0266/23 ŠEVT a.s. Školské potreby MŠ 257.94 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
70 FAD/0267/23 Orange Telefón 136.37 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
71 FAD/0268/23 Orange T MŠelefón 7.96 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
72 FAD/0269/23 Slovak Telecom Telefón 79.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
73 FAD/0270/23 AITEC vydavateľstvo Učebnice 345.40 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
74 FAD/0271/23 Alphabet partner webstránka obce 60.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
75 FAD/0272/23 DM3 Security,s.r.o. Monitorovanie objektov 72.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
76 FAD/0273/23 Unikovo Rimavská Sobota Spracovanie výplaty 400.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
77 FAD/0274/23 Unikovo Rimavská Sobota Spracovanie výplaty 420.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
78 FAD/0275/23 DM3 Security,s.r.o. Monitorovanie objektov 72.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
79 FAD/0276/23 Štefan Bazovský - REMPOS Čižmy gumové 126.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
80 FAD/0277/23 Nosáľ Jozef Ing. Služby OÚ 42.00 28.01.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 4/191 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo