Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 3806)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
41	FAD/0238/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4722.00	28.01.2024	Faktúra
42	FAD/0239/23	Bari Štefan	Údržba sociálnej bytovky	3740.00	28.01.2024	Faktúra
43	FAD/0240/23	Bari Štefan	Údržba sociálnej bytovky	4867.00	28.01.2024	Faktúra
44	FAD/0241/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	3410.00	28.01.2024	Faktúra
45	FAD/0242/23	Feješ Miklós	Revízia hasiacich prístrojov	520.80	28.01.2024	Faktúra
46	FAD/0243/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4715.00	28.01.2024	Faktúra
47	FAD/0244/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4796.00	28.01.2024	Faktúra
48	FAD/0245/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4914.00	28.01.2024	Faktúra
49	FAD/0246/23	COMPLUS	Notebook MŠ	275.00	28.01.2024	Faktúra
50	FAD/0247/23	Brantner s.r.o.	TKO	1868.51	28.01.2024	Faktúra
51	FAD/0248/23	Aquadrift s.r.o.	Voda	179.90	28.01.2024	Faktúra
52	FAD/0249/23	Nosáľ Jozef Ing.	Služby OÚ	42.00	28.01.2024	Faktúra
53	FAD/0250/23	DEJEUNER s.r.o	Stravné lístky	1793.24	28.01.2024	Faktúra
54	FAD/0251/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4560.00	28.01.2024	Faktúra
55	FAD/0252/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4040.00	28.01.2024	Faktúra
56	FAD/0253/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4320.00	28.01.2024	Faktúra
57	FAD/0254/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4464.00	28.01.2024	Faktúra
58	FAD/0255/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4992.00	28.01.2024	Faktúra
59	FAD/0256/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4080.00	28.01.2024	Faktúra
60	FAD/0257/23	GS Eurotherm Mont s.r.o.	Rekonštrukcia KD	4643.00	28.01.2024	Faktúra

Strana 3/191

Radnovce

Všetky dokumenty