Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4076)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FAD/0001/24	Orange	Telefón MŠ	7.96	06.11.2024	Faktúra
2	FAD/0002/24	Orange	Telefón ZŠ a OÚ	135.91	06.11.2024	Faktúra
3	FAD/0003/24	Unikovo Rimavská Sobota	Spracovanie miezd	400.00	06.11.2024	Faktúra
4	FAD/0004/24	DEJEUNER s.r.o	Stravné lístky	3380.49	06.11.2024	Faktúra
5	FAD/0005/24	Orfeus s.r.o.	Kancelárske potreby	150.50	06.11.2024	Faktúra
6	FAD/0006/24	Slovak Telecom	Telefón	83.99	06.11.2024	Faktúra
7	FAD/0007/24	Henrieta Dobošová	Strava MŠ	359.65	06.11.2024	Faktúra
8	FAD/0008/24	Henrieta Dobošová	Strava ZŠ	2406.81	06.11.2024	Faktúra
9	FAD/0009/24	Luka centrum	Pracovný odev MOaPS	1778.90	06.11.2024	Faktúra
10	FAD/0010/24	Gábri Dóra	Administratívne práce	800.00	06.11.2024	Faktúra
11	FAD/0011/24	DM3 Security,s.r.o.	Monitorovanie objektov	72.00	06.11.2024	Faktúra
12	FAD/0012/24	Nosáľ Jozef Ing.	Služby OÚ	42.00	06.11.2024	Faktúra
13	FAD/0013/24	OXICO	Jazykové knihy	1874.63	06.11.2024	Faktúra
14	FAD/0014/24	Stredoslovenská energetika	Elektrina ZŠ	4311.13	06.11.2024	Faktúra
15	FAD/0015/24	Stredoslovenská energetika	Elektrina OÚ	1931.15	06.11.2024	Faktúra
16	FAD/0016/24	Stredoslovenská energetika	Elektrina VO	361.42	06.11.2024	Faktúra
17	FAD/0017/24	Stredoslovenská energetika	Elektrina MŠ	605.76	06.11.2024	Faktúra
18	FAD/0018/24	Soft-Tech, s. r. o.	Toner MŠ	30.90	06.11.2024	Faktúra
19	FAD/0019/24	Brantner s.r.o.	TKO	1898.33	06.11.2024	Faktúra
20	FAD/0020/24	Slovak Telecom	Telefón	1.03	06.11.2024	Faktúra

Strana 1/204