Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4699)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FD/226/2026	Agócs s.r.o.	Tonery ZŠ	71.34	08.10.2026	Faktúra
2	FD/225/2026	Agócs s.r.o.	Servisné práce	41.51	08.10.2026	Faktúra
3	0012026	Topset Solutions s.r.o.	Žiadosť o vypracovanie cenovej	0.00	07.10.2026	Objednávka
4	FD/224/2026	Up DÉJEUNER s.r.o	Stravné lístky	5969.62	05.10.2026	Faktúra
5	FD/223/2026	Štefan Miko	Oprava strechy MŠ	2041.09	05.10.2026	Faktúra
6	FD/222/2026	S.O.S. Servis	Materiál ZŠ	333.30	05.10.2026	Faktúra
7	FD/221/2026	Štefan Miko	Oprava strechy ZŠ	3129.44	05.10.2026	Faktúra
8	FD/220/2026	Alphabet partner	Ročné predplatné	246.00	05.10.2026	Faktúra
9	FD/219/2026	ŠEVT a.s.	Tlačivá ZŠ	110.86	05.10.2026	Faktúra
10	FD/218/2026	Sanita a technika, s.r.o.	Prenájom mobilné toalety na de	430.50	05.10.2026	Faktúra
11	FD/217/2026	ELE-FRID s.r.o.	Prenájom autoplošiny	442.80	05.10.2026	Faktúra
12	FD/216/2026	ABI, s.r.o.	Občerstvenie - deň obce	2627.67	05.10.2026	Faktúra
13	FD/215/2026	Fibos, s. r. o.	Administratíva MOaPS	184.50	05.10.2026	Faktúra
14	FD/214/2026	Aqua trade Slovakia	Servisné práce	249.20	05.10.2026	Faktúra
15	FD/213/2026	Aqua trade Slovakia	Voda	474.90	05.10.2026	Faktúra
16	FD/212/2026	Up DÉJEUNER s.r.o	Stravné lístky	2119.62	05.10.2026	Faktúra
17	FD/211/2026	DM3 Security,s.r.o.	Monitorovanie objektov	79.94	05.10.2026	Faktúra
18	FD/210/2026	Za rozvoj Blžskej doliny	Atrakcie - deň obce	1020.00	05.10.2026	Faktúra
19	FD/209/2026	Express-Barnabáš Csoltó	Oprava verejného osvetlenia	1373.00	05.10.2026	Faktúra
20	FD/208/2026	Aqua trade Slovakia	Voda	327.18	05.10.2026	Faktúra

Strana 1/235