Dnes je 22.04.2026 Stránka načítaná o 05:33.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4565)

P.č. Číslo Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FAD/001/2026 Gemernet s.r.o. Prevádzkovanie kamerového syst 524.94 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
2 FAD/002/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu VO 1100.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
3 FAD/003/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu OÚ 18524.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
4 FAD/004/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu ČOV 385.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
5 FAD/005/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu dom smútku 374.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
6 FAD/006/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu MŠ 2915.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
7 FAD/007/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu VO 2266.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
8 FAD/008/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu VO 858.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD/009/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu vodáreň 3135.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD/010/2026 Stredoslovenská energetika Záloha na elektrinu VO 8052.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD/011/2026 Brantner s.r.o. TKO 1565.89 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD/012/2026 Gábri Dóra Administratívne práce 800.00 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD/013/2026 Topset - Ing. Ján Vlček Servis programov 36.90 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD/014/2026 Aqua trade Slovakia Voda 118.81 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD/015/2026 Topset - Ing. Ján Vlček Servis programov 44.28 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD/016/2026 Topset - Ing. Ján Vlček Servis programov 1154.55 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD/017/2026 S.O.S. Servis Materiál ZŠ 653.80 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD/018/2026 S.O.S. Servis Materiál MOaPS 378.30 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD/019/2026 Alza.sk,s.r.o. Trampolína MŠ 103.49 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD/020/2026 NAY a.s. Tlačiareň MŠ 200.50 19.04.2026 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/229 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo