Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4368)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FAD/237/2025	S.O.S. Servis	Všeobecný materiál ZŠ	692.30	14.10.2025	Faktúra
2	FAD/238/2025	Agócs s.r.o.	Inštalačné práce NB - ZŠ	36.90	14.10.2025	Faktúra
3	FAD/199/2025	Aqua trade Slovakia	Montáž zariadenia	2205.40	10.10.2025	Faktúra
4	FAD/200/2025	Slovak Telecom	Telefón	44.09	10.10.2025	Faktúra
5	FAD/201/2025	Unikovo Rimavská Sobota	Spracovanie výplaty	541.20	10.10.2025	Faktúra
6	FAD/202/2025	VYS s.r.o.	Dezinsekcia v MŠ	369.00	10.10.2025	Faktúra
7	FAD/203/2025	DM3 Security,s.r.o.	Monitorovanie objektov	73.80	10.10.2025	Faktúra
8	FAD/204/2025	Slovak Telecom	Telefón	164.21	10.10.2025	Faktúra
9	FAD/205/2025	ABI, s.r.o.	Reprezentačné - deň obce	759.15	10.10.2025	Faktúra
10	FAD/206/2025	G-net s.r.o.	Oprava internetu	95.00	10.10.2025	Faktúra
11	FAD/207/2025	G-net s.r.o.	Rozšírenie kamerového systému	618.69	10.10.2025	Faktúra
12	FAD/208/2025	Advokátska kancelária M a P Dzuroška, s.r.o.	Právne služby	184.50	10.10.2025	Faktúra
13	FAD/209/2025	Auto Compact s.r.o.	Servis traktora	471.30	10.10.2025	Faktúra
14	FAD/210/2025	Sanita a technika, s.r.o.	Prenájom Mobilné WC - deň obce	344.40	10.10.2025	Faktúra
15	FAD/211/2025	Lino-shop	Materiál MŠ	94.50	10.10.2025	Faktúra
16	FAD/212/2025	Lino-shop	Materiál ZŠ	670.70	10.10.2025	Faktúra
17	FAD/213/2025	DEJEUNER s.r.o	Stravné lístky	3293.22	10.10.2025	Faktúra
18	FAD/214/2025	Fibos, s. r. o.	Služby MOaPS	184.50	10.10.2025	Faktúra
19	FAD/215/2025	Nosáľ Jozef Ing.	Služby OÚ	43.05	10.10.2025	Faktúra
20	FAD/216/2025	Kiss Stein	Štrk	295.00	10.10.2025	Faktúra

Strana 1/219