Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4565)

P.č.	Číslo	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
1	FAD/001/2026	Gemernet s.r.o.	Prevádzkovanie kamerového syst	524.94	19.04.2026	Faktúra
2	FAD/002/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu VO	1100.00	19.04.2026	Faktúra
3	FAD/003/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu OÚ	18524.00	19.04.2026	Faktúra
4	FAD/004/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu ČOV	385.00	19.04.2026	Faktúra
5	FAD/005/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu dom smútku	374.00	19.04.2026	Faktúra
6	FAD/006/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu MŠ	2915.00	19.04.2026	Faktúra
7	FAD/007/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu VO	2266.00	19.04.2026	Faktúra
8	FAD/008/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu VO	858.00	19.04.2026	Faktúra
9	FD/009/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu vodáreň	3135.00	19.04.2026	Faktúra
10	FD/010/2026	Stredoslovenská energetika	Záloha na elektrinu VO	8052.00	19.04.2026	Faktúra
11	FD/011/2026	Brantner s.r.o.	TKO	1565.89	19.04.2026	Faktúra
12	FD/012/2026	Gábri Dóra	Administratívne práce	800.00	19.04.2026	Faktúra
13	FD/013/2026	Topset - Ing. Ján Vlček	Servis programov	36.90	19.04.2026	Faktúra
14	FD/014/2026	Aqua trade Slovakia	Voda	118.81	19.04.2026	Faktúra
15	FD/015/2026	Topset - Ing. Ján Vlček	Servis programov	44.28	19.04.2026	Faktúra
16	FD/016/2026	Topset - Ing. Ján Vlček	Servis programov	1154.55	19.04.2026	Faktúra
17	FD/017/2026	S.O.S. Servis	Materiál ZŠ	653.80	19.04.2026	Faktúra
18	FD/018/2026	S.O.S. Servis	Materiál MOaPS	378.30	19.04.2026	Faktúra
19	FD/019/2026	Alza.sk,s.r.o.	Trampolína MŠ	103.49	19.04.2026	Faktúra
20	FD/020/2026	NAY a.s.	Tlačiareň MŠ	200.50	19.04.2026	Faktúra

Strana 1/229

Radnovce

Všetky dokumenty