| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0160/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | ZORA - MIMEX s.r.o. |
| Adresa: | , Brzotín |
| IČO: | 36170291 |
| Predmet: | Materiál na údržbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2021 |
| Súbor: | FAD_0160_021 |
| Zverejnené: | 02.12.2021 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
