Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0202/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radnovce |
Dodávateľ: | Štefan Miko |
Adresa: | , Radnovce |
IČO: | NULL |
Predmet: | Materiál ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 451,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0202_23 |
Zverejnené: | 28.01.2024 |