| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061102903 |
| Číslo faktúry: | FAD/2012/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Brantner s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO 10/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 563,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2012 |
| Súbor: | FAD_2012_014 |
| Zverejnené: | 21.08.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
