| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD2020106 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2020 |
| Súbor: | FAD2020106 |
| Zverejnené: | 02.12.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:39.
