Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0221/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radnovce |
Dodávateľ: | GS Eurotherm Mont s.r.o. |
Adresa: | ,09402 Benkovce 166 |
IČO: | 52324575 |
Predmet: | Rekonštrukcia KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 4546,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.08.2023 |
Dátum úhrady: | 29.07.2023 |
Súbor: | FAD_0221_23 |
Zverejnené: | 28.01.2024 |