| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD2019140 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FAD2019140 |
| Zverejnené: | 10.02.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:27.
