Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD2019139 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radnovce |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
Súbor: | FAD2019139 |
Zverejnené: | 10.02.2020 |