| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3415160043 |
| Číslo faktúry: | FAD2017111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD2017111 |
| Zverejnené: | 31.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
