| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117046883 |
| Číslo faktúry: | FAD2017114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | DEJEUNER s.r.o |
| Adresa: | Tomašikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2322,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD2017114 |
| Zverejnené: | 31.05.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
