Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7608970701 |
Číslo faktúry: | FAD2016302 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Radnovce |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.11.2016 |
Dátum úhrady: | 21.11.2016 |
Súbor: | FAD2016302 |
Zverejnené: | 27.02.2017 |