| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0789285177 |
| Číslo faktúry: | FAD2016301 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2016 |
| Súbor: | FAD2016301 |
| Zverejnené: | 27.02.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
