| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10207 |
| Číslo faktúry: | FAD/2013/079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Radnovce |
| Dodávateľ: | Vytnes Ing. Básti Oto |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ZŠ školské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1859,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | transfer |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2013 |
| Súbor: | FAD_2013_079 |
| Zverejnené: | 28.07.2013 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 01:08.
